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节税案例

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节税筹划案例一

若A公司为一般纳税人(下称A公司),年收入为2000万元,费用支出在1500万,利润为1000万元,现在税收洼地设立个人独资企业(下称洼地企业),将A公司的利润中的500万元转入洼企业,具体节税效果比较如下:

  • 税种
  • 增值税
  • 企业所得税
  • 个人所得税
  • 合计
  • A公司
  • 纳税额
  • 因为是公司利润不再涉及增值税
  • 500*25%=125万元
  • (500-125)*20%=75万元
  • 125+75=200万元
  • 税种
  • 增值税
  • 企业所得税
  • 个人所得税
  • 合计
  • A公司
  • 纳税额
  • 500/1.03*0.03=14.56万元
  • 个人独资企业不用缴纳企业所得税
  • 500/1.03*35%*10%-6.55=10.95万元
  • 14.56+10.95=25.51万元

节税筹划案例二

假如企业A,主要从事专业咨询服务等相关业务(比如培训、设计、法务、财务、管理咨询等等),其核心服务业务均为自有团队提供,其客户以中大型企业为主。下面以有限公司和个人独资企业两种企业性质的纳税作对比:

个人独资企业或合伙企业
  • 税种
  • 营业额
  • 增值税+附加税
  • 企业所得税
  • 个人所得税
  • 税收合计
  • 税赋合计
  • 纳税额
  • 500万
  • 500*3.3%=16.5万
  • 0
  • 500*3.5%=17.5万
  • 34万
  • 6.8%
有限公司
  • 税种
  • 营业额
  • 增值税+附加税
  • 企业所得税
  • 个人所得税
  • 税收合计
  • 税赋合计
  • 纳税额
  • 500万
  • 500*3.3%=16.5万
  • (500-16.5)*25%=120.87万
  • (500-120.87)*20%=72.53万
  • 210万
  • 42%
税务优势:与有限公司相比,个人独资企业一年可节税176万

税务筹划流程

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1.电话、在线咨询
1、初步了解公司规模、行业
2、了解收费标准
3、税务筹划流程
4、约定时间见面沟通
2.了解公司业务情况
1、了解企业业务情况
2、企业用工构架、薪酬构架
3、了解企业税负情况
4、初步制定筹划方案
3.签订正规合同
确定服务项目及收费标准,签订税务筹划、咨询合同。签订合同之后,所有的合作才有法律意义,所有的合作内容也才能受到法律保护。
4、制定筹划方案
1、节税实施方案制定
2、企业架构设计建设
3、节税操作节奏安排建议
4、节税操作风险规避建议
5、筹划方案执行
1、筹划方案落地开展
2、协助把控筹划阶段节奏
3、税务风险规避
4、保障税务筹划顺利执行
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